目 錄
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
二、政協湖北省委員會機構設置情況
三、預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
四、機關運行經費安排及增減變化情況說明
五、一般公共預算“三公”經費安排及增減變化情況說明
六、政府采購預算及增減變化情況說明
七、國有資產占用及增減情況說明
八、重點項目預算績效情況
（一）2021年績效管理工作開展情況
（二）重點項目預算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議、月度專題協商會和各類協商會議的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研、考察、提案辦理、協商、學習等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。負責各民主黨派、工商聯、各無黨派人士團結聯誼組織實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協工作的對內對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、政協湖北省委員會機構設置情況
政協湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個事業單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協活動中心和省政協期刊網絡中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2022年的部門預算。
三、預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2022年本年收入預算為12694.8萬元，其中:財政經費撥款12354.8萬元。2022年本年支出預算12694.8萬元。其中：1.基本支出8179.8萬元。包括當年財政經費撥款支出7810.62萬元，上年結轉129.18萬元，其他收入240萬元。2.項目支出4515萬元，包括當年財政經費撥款支出4415萬元，其他收入100萬元。
2022年總收入12694.8萬元，比上年減少23.94萬元，降幅0.18%，與上年基本持平。
2022年預算無政府性基金預算支出,未舉借政府債務。
四、機關運行經費安排及增減變化情況說明
2022年省政協機關運行經費即公用經費1042.8萬元，其中：辦公費95萬元、印刷費10萬元、郵電費20萬元、差旅費10萬元、維修（護）費90萬元、租賃費10萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費10萬元、勞務費20萬元，委托業務費20萬元、工會費90萬元、福利費120萬元、其他交通費用230萬元、其他商品和服務支出112.8萬元（含其他收入40萬元）、資本性支出185萬元。
機關運行經費較上年增加88.52萬元，漲幅9.28%，主要是因為擬對相關設備進行更新維護、人員增加需添置辦公家具用具等導致辦公經費和資本性支出的增加。
五、一般公共預算“三公”經費安排及增減變化情況說明
按規定“三公”經費預算支出逐年下降，結合機關工作實際，測算2022年“三公”經費預算支出金額為255萬元（其中：財政撥款255萬元），較2021年預算減少80萬元，降幅23.88%，主要原因一是根據中央和省委省政府有關政策要求，結合省政協工作實際，減少因公出國（境）經費，二是嚴格規范了公務接待費支出口徑，三是公務用車運行維護費有所減少。
2022年因公出國（境）經費減少90萬元，出國（境）批次預計5批21人，主要原因是根據海外疫情動態和常態化防控要求適時調整出國（境）計劃，強化經費管理，從嚴從緊核定預算，按照不低于5%的比例壓減“三公”經費；公務接待費較上年預算減少20萬元，預計接待批次70批750人，預算減少的原因根據2019-2020年決算數據，結合2021年公務接待費用支出情況和疫情防控常態化要求，接待批次和人數較往年有所減少，此外，規范了公務接待費支出口徑；公務用車購置及運行維護費較上年共減少10萬元，其中：公務用車購置費較上年增加70萬元，根據工作實際和人員變動情況擬更新公務用車2臺；公務用車運行維護費較上年減少40萬元是車改以后嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神和省委六條意見節約公車維修、裝飾等方面的支出。
截至2021年12月31日，本單位公務用車保有量共49輛，2022年擬更新公務用車2輛。
“三公”經費安排及增減變化情況表 單位：萬元
2020年預算 | 2021年預算 | 2022年預算 | 比2021年增減 | 比2020年增減 | |
“三公”費用合計 | 495 | 335 | 255 | -80 | -230 |
公務接待費用 | 150 | 60 | 40 | -20 | -110 |
出國（境）費用 | 175 | 165 | 75 | -90 | -100 |
公務用車運行維護費 | 120 | 110 | 70 | -40 | -50 |
公務用車購置費 | 50 | 0 | 70 | 70 | 20 |
六、政府采購預算及增減變化情況說明
2022年政府采購預算支出總金額1775.451萬元，其中：貨物類政府采購預算1305萬元，工程類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算470.451萬元。
主要用途為：會議類政府采購項目金額為800萬元，物業管理費240萬元，印刷服務70萬元，餐飲服務150萬，計算機設備和軟件租賃服務79萬元，公務用車運行維護費65萬元，其他系統集成實施服務165萬元，辦公設備及軟件購置（資本性支出）116.451萬元，公務用車購置70萬元，審計服務20萬元。
2022年政府采購預算較上年增加111.50萬元，增幅6.70%，主要是因為擬對相關設備進行更新維護、人員增加需添置辦公家具用具等、根據工作實際和人員變動情況擬更新公務用車2臺導致的資本性支出增加。
七、國有資產占用及增減情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛49輛，較上年增加2輛（車輛新增6臺、處置下賬4）。其中：副部（省）級及以上領導用車22輛，主要領導干部用車3輛，機要通信車1輛，應急保障車7輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價值50萬元以上通用設備8臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
（一）2021年績效管理工作開展情況
1.認真開展2020年度預算支出績效評價工作。根據省財政廳工作要求，對省政協辦公廳2020年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
2.加強機關預算績效管理。為進一步規范機關財務管理工作，加強預算績效管理，強化預算執行剛性約束，提高行政運行效率，結合我單位實際，及時對與政協章程和相關財經法規不相適應的規定進行了修改完善。聘請第三方機構對省政協機關有關財務制度進行了合理合法合規性評審，后經省政協機關黨組會議審議通過，修訂了《湖北省政協機關財務管理規定》《湖北省政協機關國有資產管理辦法》《湖北省政協機關內部控制管理制度》和《湖北省政協機關合同管理制度》，制定了《湖北省政協機關預算績效管理辦法》和《湖北省政協機關辦公用品管理辦法》。
（二）重點項目預算績效情況說明
3.加強專項轉移支付預算績效管理。根據2021年度預算績效監控工作開展中各市（州）、縣（區）上報的2021年湖北省政協系統專項補助資金績效目標完成情況反饋表，結合各地區資金缺口實際情況，經省政協機關黨組會議研究決定，調整2022年資金分配以項目開展為主導，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉村全面振興，重點保障“協商在一線”，遠程視頻會議系統建設，出版文史圖書、促進委員履職等項目，規范各市州縣使用對下轉移支付資金，以提高資金使用效益。
4.合理設置績效目標。一是根據疫情防控常態化的新形勢要求，在“湖北省政協綜合事務工作類項目”一級項目下新增設“疫情防控專項經費”二級項目，集中統籌涉及疫情防控的相關經費，以適應更加嚴格的績效管理要求，使財政資金精準分配、有的放矢；二是在績效監控基礎上，根據項目資金支出方向、實際實施內容和上年度績效自評結果，優化項目績效指標體系，對2022年部門整體支出效績目標、長期和年度績效考核指標進行了更科學的設置，并對年度考核指標分政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識，政協委員履職能力提升四項主要工作進行了分類和完善，提高指標的可量化程度，并將評價方向相似的指標進行了合并匯總。
九、其他需要說明的情況
（一）空表說明
本單位2022年無政府性基金預算支出，故該表為空表。
（二）其他情況說明
1.省本級專項支出。2022年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。
2.一般性轉移支付支出。2022年一般性轉移支付支出為0，與上年相比無變化。
3.專項轉移支付支出。2022年專項轉移支付支出為900萬元，與上年持平。
4.省政協辦公廳2022年預算公開匯總表
十、專業名詞解釋
（1）行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
（2）一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
（3）政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆五次會議；協商議政類會議（常委會、月度專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
（4）委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
（5）參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協十個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協委員活動經費等等。
（6）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協在職人員養老保險繳費支出。
（7）行政單位醫療（2101101）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
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