目 錄
一、政協湖北省委員會主要職責
二、政協湖北省委員會機構設置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關運行經費安排情況
五、一般公共預算“三公”經費、及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產占用情況
八、重點項目預算績效情況
（一）2022年績效管理工作開展情況
（二）重點項目預算績效情況說明
九、其他需要說明的情況
十、專業名詞解釋
一、政協湖北省委員會主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、常務委員會專題協商會、月度協商座談會和各類協商會議的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研、考察、提案辦理、協商、學習等日?；顒拥穆摻j、服務和具體實施工作。負責各民主黨派、工商聯、各無黨派人士團結聯誼組織實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題及解決辦法。
5.負責省政協工作的對內對外宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及其有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
二、政協湖北省委員會機構設置情況
政協湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室、機關黨委）和2個事業單位：綜合處、宣傳處、理論和信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協活動中心和省政協期刊網絡中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2023年的部門預算。
三、預算收支及增減變化情況
2023年本年收入預算為12858.53萬元，其中:財政經費撥款12758.53萬元。2023年本年支出預算12858.53萬元。其中：1.基本支出8589.53萬元。包括當年財政經費撥款支出8489.53萬元，其他收入100萬元。2.項目支出4269萬元，包括當年財政經費撥款支出4269萬元。
2023年總收入12858.53萬元，比上年增加163.72萬元，漲幅1.2%，與上年基本持平。
2022年預算無政府性基金預算支出,未舉借政府債務。
四、機關運行經費安排情況
2023年省政協機關運行經費即公用經費1029.09萬元，其中：辦公費100萬元、印刷費10萬元、郵電費35萬元、差旅費10萬元、維修（護）費94萬元、租賃費10萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、勞務費30萬元，委托業務費20萬元、工會費96萬元、福利費130萬元、其他交通費用210萬元、其他商品和服務支出152.84萬元，資本性支出111.25萬元。
機關運行經費較上年減少13.71萬元，降幅1.31%，與上年基本持平。
五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況
按規定“三公”經費預算支出逐年下降，結合機關工作實際，測算2023年“三公”經費預算支出金額為185萬元（其中：財政撥款185萬元），較2022年預算減少70萬元，降幅27.45%，主要原因是較去年相比，本部門未安排公務用車購置費。
2023年因公出國（境）經費與上年持平；公務接待費與上年持平；2023年度未安排公務用車購置費，故公務用車購置及運行維護費較上年共減少70萬元。
截至2022年12月31日，本單位公務用車保有量共49輛。
“三公”經費安排及增減變化情況表
單位：萬元
2021年預算 | 2022年預算 | 2023年預算 | 比2022年增減 | 比2021年增減 | |
“三公”費用合計 | 335 | 255 | 185 | -70 | -150 |
公務接待費用 | 60 | 40 | 40 | 0 | -20 |
出國（境）費用 | 165 | 75 | 75 | 0 | -90 |
公務用車運行維護費 | 110 | 70 | 70 | 0 | -40 |
公務用車購置費 | 0 | 70 | 0 | -70 | 0 |
六、政府采購預算安排情況
2023年政府采購預算支出總金額1566.4萬元。其中：會議類政府采購項目金額為800萬元，物業管理費250萬元，印刷服務75萬元，餐飲服務165萬，計算機設備和軟件租賃服務154萬元，公務用車運行維護費70萬元，辦公設備及軟件購置（資本性支出）42.4萬元，審計服務20萬元。
2023年政府采購預算較上年減少209.05萬元，降幅11.77%。
七、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛49輛，與上年持平（新增3臺，下賬3臺）。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車23輛，主要領導干部用車2輛，機要通信車1輛，應急保障車7輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車11輛；單位價值100萬元以上專用設備5臺（套）。
八、重點項目預算績效情況
（一）2022年績效管理工作開展情況
1.認真開展2021年度預算支出績效評價工作。根據省財政廳工作要求，對省政協辦公廳2021年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
2.加強機關預算績效管理。為進一步規范機關財務管理工作，在修改完善加強相關財務管理規定的基礎上，加強預算績效管理，強化預算執行剛性約束，提高行政運行效率。（1）規范預算績效管理，增強部門績效意識。實現預算績效目標與預算編制同步申報、同步審核、同步批復、同步公開。從過程上保障預算執行及時、高效、安全，強化預算績效目標管理。（2）抓實績效運行監控，健全過程管理鏈條。把績效運行作為預算執行監控的主要內容，對照年初確定的績效目標指標，動態監控各項資金支出、項目運行和目標實現程度，及時糾正出現的偏差和問題。（3）深化評價結果運用，促進管理提質增效。根據《預算法》《預算法實施條例》等有關要求積極推進預算和績效信息公開，推動績效與預算管理深度融合，建立績效評價結果與預算安排掛鉤機制，及時反饋績效評價結果并督促部門整改提高，把績效評價結果與中長期規劃制定、資金分配、項目庫建設等工作結合起來。
（二）重點項目預算績效情況說明
3.加強專項轉移支付預算績效管理。根據2022年度預算績效監控工作開展中各市（州）、縣（區）上報的2022年湖北省政協系統專項補助資金績效目標完成情況反饋表，結合各地區資金缺口實際情況，明確各項明細測算依據，確保測算方法科學合理，經省政協機關黨組會議研究決定，對2023年資金分配結構適度調整，切實鞏固拓展脫貧攻堅成果，促進鄉村全面振興，重點保障“一線協商﹒共同締造”活動，規范各市州縣使用對下轉移支付資金，以提高資金使用效益。
4.合理設置績效目標。（1）根據疫情防控政策和新型冠狀病毒感染形勢變化具體情況，推動工作重點由“防感染”轉到“保健康、防重癥”，推動經濟社會秩序加快恢復，將“湖北省政協綜合事務工作類項目”下去年增設的“疫情防控專項經費”二級項目所安排經費進行調整并入“省政協機關處室日常工作經費”項目，集中統籌涉及疫情防控的相關經費，以適應更加嚴格的績效管理要求，使財政資金精準分配、有的放矢；（2）為嚴格落實財政“兩個全覆蓋”要求，在績效監控基礎上，根據省政協機關年度重點工作、項目資金支出方向和上年度績效自評結果，優化項目績效指標體系，對2023年部門整體支出效績目標、長期和年度績效考核指標進行了更科學的設置，并對年度考核指標分政治協商、民主監督、參政議政、凝聚共識，政協委員履職能力提升四項主要工作進行了分類和完善，提高指標的可量化程度。
九、其他需要說明的情況
（一）省本級專項支出。2023年省本級專項支出為0，與上年相比無變化。
（二）一般性轉移支付支出。2023年一般性轉移支付支出為0，與上年相比無變化。
（三）專項轉移支付支出。2023年專項轉移支付支出為900萬元，與上年持平。
（四）2023年度部門預算公開匯總表。
十、專業名詞解釋
（一）行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
（二）一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
（三）政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十三屆一次會議；協商議政類會議（常委會、月度專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
（四）委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出；是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
（五）參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協十個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協委員活動經費等等。
（六）歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協在職人員養老保險繳費支出。
（七）行政單位醫療（2101101）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
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