目 錄
一、政協湖北省委員會機構設置
二、湖北省政協辦公廳主要職責
三、2019年度部門決算情況說明
四、關于“三公”經費支出說明
五、關于機關運行經費支出說明
六、關于政府采購支出說明
七、關于國有資產占用情況說明
八、關于2019年度預算績效情況的說明
九、有關名詞解釋
一、政協湖北省委員會機構設置
2019年湖北省政協辦公廳設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳機關、研究室、提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、委員工作委員會。
內設機構（21個處、室）和2個事業單位：綜合處、宣傳處、理論信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、農業和農村委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協期刊網絡中心和省政協活動中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2019年的部門預算。
二、湖北省政協辦公廳主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協商會、月度專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
三、2019年度部門決算情況說明
2019年省政協辦公廳認真落實中央八項規定精神和省委、省政府、省政協有關文件精神，精簡會議活動，厲行節約，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。
（一）收入支出總體情況說明
省政協辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比上年決算收入增加783.18萬元，增幅6.44%。總支出12942.25萬元，比上年支出增加792.14萬元，增幅6.52%。主要原因為：新增了信息化建設項目。
（二）收入情況說明
省政協辦公廳2019年總收入12942.25萬元，比年初預算收入13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%，其中：財政撥款收入12936.54萬元，占總收入的99.96%，其他收入5.71萬元，占總收入的0.04%。下降的主要原因是進一步落實省委省政府“過緊日子”要求，厲行節約，壓減一般性支出。
（三）支出情況說明
省政協辦公廳2019年總支出12942.25萬元，比年初預算支出13013.28萬元減少71.03萬元，降幅0.55%。其中：基本支出7666.05萬元，項目支出5276.19萬元。下降的主要原因是進一步落實省委省政府“過緊日子”要求，厲行節約，壓減一般性支出。
（四）一般公共預算財政撥款支出總體情況說明
省政協辦公廳2019年度一般公共預算財政撥款支出12936.54萬元，較年初預算12978.28萬元，減少41.74萬元，降幅0.32%。其中：基本支出7660.34萬元較預算7918.28萬元減少257.94萬元，主要原因一是按照相關政策要求，基本養老保險單位繳費比例下降到16%，因此支出相應減少；二是由于公務用車采購項目未實施，造成經費結余。項目支出5276.19萬元較預算5060萬元增加216.19萬元，主要原因是新增了信息化建設項目。
（五）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
省政協辦公廳2019年度無政府性基金預算支出，未舉借政府債務。
（六）財政專項支出情況說明
省政協辦公廳2019年度財政專項支出1000萬元，為市縣政協系統專項補助經費。
（七）專項轉移支付分縣市情況說明
省政協辦公廳2019年度專項轉移支付支出金額為1000萬元，為市縣政協系統專項補助經費。
四、關于“三公”經費支出說明
三公經費 | 2019年初預算金額（萬元） | 2019年決算金額（萬元） | 2019年預決算差異 | 2018年決算金額（萬元） | 與2018年決算金額對比（萬元） |
總額 | 585.88 | 324.92 | -260.96 | 771.77 | -446.85 |
公務接待費 | 190.00 | 42.40 | -147.6 | 138.22 | -96.22 |
公務用車購置及運行維護費 | 220.88 | 104.50 | -116.38 | 451.08 | -346.58 |
因公出國（境）費 | 175.00 | 178.02 | 3.02 | 182.47 | -4.45 |
2019年“三公”經費支出總額為324.92萬元。其中，因公出國（境）費用為178.02萬元，占“三公”經費的54.79%；公務用車運行維護費用104.5萬元，占“三公”經費的32.16%；公務接待費用42.4萬元，占“三公”經費的13.05%。
2019年“三公”經費支出總額較年初預算減少260.96萬元，主要原因為嚴格落實省委省政府過“緊日子”的要求，繼續推動節約型機關建設，嚴控三公經費支出。其中：公務接待費、公務用車運行維護費較年初預算分別減少147.60萬元、116.38萬元，因公出國（境）費較年初預算增加3.02萬元。公務接待費的減少是由于公務接待費的統計口徑發生變化，公務接待租車、住宿等費用不再計入公務接待費，且公務接待人次和批次較上年均有所減少，因此公務接待經費有所節省；公務用車運行維護費的減少主要是由于公務用車采購項目未實施；因公出國（境）費的增加是由于省部級領導因公出訪經費為年中追加經費，未納入年初預算。
2019年國內公務接待共93批1114人次，其中：外事接待11批321人次。公務用車購置數為0，公務用車保有量50輛；因公出國（境）團組共12批32人次。
五、關于機關運行經費支出說明
省政協辦公廳2019 年度機關運行經費支出 818.09 萬元。其中：辦公費22.76萬元、水費0.38萬元、電費11.87萬元、郵電費2.07萬元、物業管理費18.92萬元、差旅費11.02萬元、維修（護）費78.61萬元、會議費5.75萬元、勞務費3.32萬元、委托業務費153.05萬元、工會經費92萬元、福利費83.84萬元、公務用車運行維護費0.04萬元、其他交通費用188.78萬元、其他商品和服務支出120.89萬元、辦公設備購置11.73萬元、專用設備購置13.06萬元。
2019年機關運行經費支出比年初預算減少98.63萬元，降幅10.76%。主要原因是貫徹落實省委省政府規定，進一步厲行節約，壓減一般性開支，從嚴控制機關運行經費支出。
六、關于政府采購支出說明
2019年省財政廳政府采購支出總額1126.91萬元，其中： 政府采購貨物支出69.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1057.75萬元。授予中小企業合同金額913.56萬元，占政府采購支出總額的81.07%，其中：授予小微企業合同金額552.35萬元，占政府采購支出總額的49.01%。
七、關于國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛50輛，其中，副省級及以上領導干部用車19輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車12輛、其他用車16輛，其他用車主要是離退休領導干部用車15輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺（套）；單位價值100 萬元以上專用設備0臺（套）。
八、關于2019年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金3519.2萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，資金到位及時，嚴格按照項目用款計劃、預算用途開展支出工作。在規范管理、嚴格制度上下工夫，嚴格執行國庫集中支付、公務卡消費、差旅費、會議費和政府采購等制度。項目績效目標完成情況較好，年初目標值基本完成。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，通過對年度指標完成情況進行匯總，從數量、質量、時效、成本、可持續影響、滿意度等方面進行考核分析，當年設置的整體績效目標基本完成。
（二）部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結果：
1.省政協參政議政類項目自評綜述：項目全年預算數為1230萬元，執行數為1184.62萬元，完成預算96.31%。
（1）主要產出和效益：一是組團出國（境）訪問活動12批次32人；二是接待港澳臺僑各界、海外華人華僑、外國訪問團來鄂考察訪問活動11批次；三是發行《湖北政協》期刊12期、出版《學習與思考》4期、出版《湖北文史》2期；四是委員提案立案674件；五是委員參加學習培訓的參與率達96%以上；六是開展界別活動對社會的影響力作用明顯，充分反映群眾的愿望和訴求，促進了一些經濟社會發展重大問題和群眾關注的熱點問題的解決；七是提案追蹤宣傳效果覆蓋全省輻射全國，《提案追蹤》欄目全程宣傳報道省政協月度專題協商會，在省政協重點專項民主監督的宣傳報道中將政協民主監督與新聞輿論監督有機結合，不斷提升省政協專項民主監督工作的社會影響力，擴大了政協工作的影響力，有效提升了欄目的影響力，贏得了社會各界人士的廣泛好評。
（2）發現的問題及原因：預算執行上主要還存在支出變動較大的問題。部分處室及專委會在預算執行時，與年初申報的預算差異較大。
（3）下一步改進措施：要進一步做好預算執行的監督與分析，強化預算編制的準確性，即部門預算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據，每一項收支項目數字的測算須依據實際或計劃的基礎數據，運用科學合理的方法進行測算。在執行過程中，強化經費績效管理，建立績效運行跟蹤監控機制，對機關整體績效目標和各項目績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，完善預算項目調整的流程及制度，全方位、全過程的檢查和監督預算資金的運行，確保預算資金的有效使用，切實提高財務管理的科學化、精細化水平。
2.省政協會議類項目自評綜述：項目全年預算數為1070萬元，執行數為820萬元，完成預算76.64%。
（1）主要產出和效益：一是委員會議遞交提案立案率達89.39%；二是十二屆二次會議大會到會率90%以上、完成協商議政類會議18次、團結聯誼類會議1次、協作研討類會議14次；三是各項會議按時召開，人均會議費沒有超標準；四是促進了湖北經濟持續健康發展和文化建設發展，加強協商民主建設，積極協商議政，有力凝聚共識，做到協商于民、協商為民，充分反映群眾的愿望和訴求，發揮政協民主作用。
（2）發現的問題及原因：項目預算執行率為76.64%，執行率偏低。
（3）下一步改進措施：在今后的預算編制中結合資金使用情況合理編制預算，細化資金管理，提高預算執行率。
3.省政協委員調研視察監督類項目自評綜述：項目全年預算數為160萬元，執行數為160萬元，完成預算100%。
（1）主要產出和效益：一是完成74次委員調研活動，形成48份反映調研考察成果的信息報告；二是根據民主監督內容的需要，合理安排參加委員界別、專業結構及成員規模進行視察活動；三是委員對省政協各專門委員會辦公室、辦公廳聯絡處及有關處室承辦委員視察具體實施工作的滿意程度較高。
（2）發現的問題及原因：在預算執行上主要還存在支出變動較大的問題。部分處室及專委會在預算執行時，與年初申報的預算差異較大。這一方面表明了在編制預算時，考慮支出需求不充分；另一方面，說明了預算執行受到政策性、突發性的影響較多，存在著不確定性。
（3）下一步改進措施：要進一步做好預算執行的監督與分析，強化預算編制的準確性，即部門預算收支的測算要以履行部門職能的需要為依據，每一項收支項目數字的測算須依據實際或計劃的基礎數據，運用科學合理的方法進行測算。在執行過程中，強化經費績效管理，建立績效運行跟蹤監控機制，對機關整體績效目標和各項目績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查，完善預算項目調整的流程及制度，全方位、全過程的檢查和監督預算資金的運行，確保預算資金的有效使用，切實提高財務管理的科學化、精細化水平。
4.省政協行政管理類項目自評綜述：項目全年預算數為1745.02萬元，執行數為1354.58萬元，完成預算77.63%。
（1）主要產出和效益：一是獲得1次綜合治理獎；二是完成國家級領導來鄂視察、考察、調研和出席各類活動的接待任務20批次，接待兄弟省市領導考察、調研39批次；三是一系列日常維護及更新改造工作，對大力推進后勤工作制度化、規范化、精細化、科學化建設提供了有力保障，做到了省政協中心工作到哪里，服務工作保障到哪里，為省政協辦公廳履行職能提供優質服務支持，獲得了干部職工的一致好評；四是健全了機關反腐倡廉規章制度，提高職工的廉潔自律意識，增強拒腐防變能力，強化廉潔從政意識，推進黨風廉政建設。
（2）發現的問題及原因：項目預算執行率為77.63%，執行率偏低。
（3）下一步改進措施：落實績效評價結果與預算安排相結合制度，將績效評價結果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據，實行資金安排與績效評價結果掛鉤機制。將績效結果與下年度預算安排相結合，確保每一筆資金用得安全、用得高效。
（三）績效評價結果應用情況
1.部門績效評價結果應用情況。
湖北省政協辦公廳按照年初省財政廳批復的績效目標，將績效目標完成情況分解到具體處室，在年中和年末，通知相關處室開展績效評價組織工作。各處室按照評價對象、具體項目和指標體系，結合項目實際情況，通過對項目實際產出與預定目標的比較，對評價依據進行收集和核實。
行政處審核匯總各處室填報績效目標完成表和提交的佐證材料。在此基礎上，第三方中介機構根據項目特點采取電話、面訪、座談、郵件、調查問卷等方式對項目的實施情況進行核實、取證。根據收集的績效評價基礎數據與資料，通過對佐證材料和績效指標進行梳理分析，經過整理、分析，評價績效目標完成情況。在評價中發現，個別年度績效指標的設置與項目相關度不高或指標值存在重復，通過認真學習績效評價相關文件，在項目申報績效指標基礎上，根據項目的特點對產出和效益指標進行完善。
2.部門績效評價結果擬應用情況。
績效評價結果應用，是績效評價工作的出發點和落腳點。下一步，省政協辦公廳將落實績效評價結果與預算安排相結合制度，將績效評價結果作為以后年度編制預算和安排財政資金的重要依據，實行資金安排與績效評價結果掛鉤機制。一是科學規劃，立足全局，提高預算編制精確性。優化支出預算結構，推進預算編制與資金分配的科學化、精細化管理，及時處理部分支出固化項目，并根據項目進度調整預算安排。二是及時反饋績效評價結果，作為改進預算管理、提高公共服務水平的重要依據。并根據績效評價中發現的問題，及時提出改進和加強部門預算支出管理的意見，督促落實。
九、有關名詞解釋
1.行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
2.一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關業務專項經費、海外聯系特殊經費、《湖北政協》等委員學習資料和文件編印費、接待經費。
3.政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆二次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會、月度專題協商會）；經常性工作會議（組團參加全國“兩會”、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新年茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
4.委員視察（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
5.參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的視察、調研、考察等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、委員年度視察培訓及界別活動專項經費、政協十個專委會及研究室專項經費和政協大型專題調研經費。
6.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：省政協離退休人員的離退休費用支出。
7.行政單位醫療（2100501）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
8.其他行政事業單位離退休支出(2080599):省政協離退休人員2019年度離退休費增補費用支出。
9.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。
10.因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
11.公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
12.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待 （含外賓接待）費用。
附件：
1、省政協辦公廳2019年度部門整體支出績效自評報告.doc
政協湖北省委員會辦公廳
2020年8月28日
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