目 錄
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
(一)主要職責
(二)機構設置
二、湖北省政協辦公廳2019年部門預算情況說明
（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
（四）政府采購預算及增減變化情況說明
（五）國有資產占用及增減情況說明
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
三、預算績效工作開展和績效評價情況說明
（一）2018年績效管理工作開展情況
（二）2019年整體支出和專項轉移支付績效目標
四、湖北省政協辦公廳2019年部門收支預算附表
五、專業名詞解釋
一、政協湖北省委員會主要職責及機構設置情況
(一）主要職責
1.負責政協湖北省委員會全體會議、常委會會議、主席會議、常委專題協商會、界別協商座談會、提案辦理協商會、經濟形勢分析會等的會務工作。
2.組織實施政協湖北省委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3.負責省政協委員視察、調研，考察、提案辦理協商等日常活動的聯絡、服務和具體實施工作。
4.調查研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究市、縣政協工作經驗、共性問題，提出解決辦法。
5.負責省政協工作的新聞宣傳。
6.負責收集并向省委、省政府及有關部門反映政協委員及各界人士的意見和建議，并了解受理、批辦和落實情況。
7.負責聯系省政協委員、住鄂全國政協委員、省級各民主黨派、人民團體和省委、省人大常委會、省政府及有關部門，互相配合、協調工作。
8.負責省政協開展活動的后勤保障工作。
9.負責權限范圍內的人事任免。
10.負責省委、省政府交付的重大事項的聯系和辦理工作。
11.承辦上級交辦的其他工作事項。
（二）機構設置
政協湖北省委員會機關設12個正廳級單位，分別是：省政協辦公廳、研究室、提案委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、文化文史和學習委員會、港澳臺僑和外事委員會、農業和農村委員會、委員工作委員會。
內設機構（23個處、室）：綜合處、宣傳處、信息處、秘書處、文書處、人事處、機關黨委辦公室、行政處、會議處、聯絡接待處、離退休干部處、提案委員會辦公室、經濟委員會辦公室、人口資源環境委員會辦公室、教科衛體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、農業和農村工作委員會辦公室、委員工作委員會辦公室、省政協期刊網絡中心和省政協活動中心。
湖北省政協辦公廳是政協湖北省委員會經費預算、收支的具體管理和執行部門，負責向社會公開本單位2019年的部門預算。
二、湖北省政協辦公廳2019年部門預算情況說明
（一）預算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明
2019年本年收入預算為12830.28萬元，其中:財政經費撥款12795.28萬元。2019年本年支出預算13013.28萬元。其中：1.基本支出7953.28萬元。包括當年財政經費撥款支出7735.28萬元，上年結轉183萬元，其他收入35萬元。2.項目支出5060萬元。包括當年財政經費撥款支出5060萬元。
2019年總收入12830.28萬元，比上年增加394.85萬元，增幅3.18%，本年支出13013.28萬元，較上年增加157.85萬元，增幅1.22%。主要原因是今年新招錄兩名公務員和三名事業編人員，新增軍轉干部四名，因此人員經費和日常公用經費較上年有所增長。
2019年預算無政府性基金預算支出，未舉借政府債務。
（二）機關運行經費安排及增減變化情況說明
2019年省政協機關運行經費即公用經費827.32萬元，其中：辦公費80萬元、水電費17萬元，郵電費20萬元、物業管理費6萬元、勞務費50萬元、維修（護）費70萬元、會議費45萬元、培訓費40萬元、其他交通費200萬元、工會費92萬元、福利費120萬元、印刷費20萬元、租賃費10萬元、其他商品和服務支出57.32萬元）。其中:當年財政經費撥款7735.28萬元，上年結轉183萬元，其他收入35萬元。
機關運行經費較上年減少172.12萬元，降幅17.22%。主要原因是規范了福利費提取比例，嚴格按照財政廳文件要求提取福利費，福利費較上年減少160萬元。
（三）“三公”經費安排及增減變化情況說明
按規定“三公”經費預算支出與去年基本持平,結合公車改革的實際，測算2019年“三公”經費預算支出金額為585.88萬元，較2018年預算增加25.88萬元，增幅4.62%主要原因是2019年兩臺中巴車已到報廢年限需更換。2019年因公出國（境）經費不變，出國（境）批次預計12批40人次；公務接待費較上年預算減少50萬元，預計90批900人次，減少的原因是按照厲行節約反對浪費的原則逐年下降；公務用車購置及運行維護費較上年增加75.88萬元，其中：公務用車購置費較上年增加90.88萬元是由于2019年公務用車購置經費90.88萬元為兩臺中巴車已到報廢年限需更換，公務用車運行維護費較上年減少15萬元是車改以后嚴格執行中央八項規定和省委六條意見厲行節約。
截至2018年12月31日，本單位公務用車保有量共56輛，預計2019年新增公務用車2輛。
單位：萬元
（四）政府采購預算及增減變化情況說明
2019年政府采購預算支出總金額1495.28萬元。其中：會議類政府采購項目金額為910萬元，物業管理費195萬元，其他交通費（車輛租賃）60萬元，公務用車運行維護費130萬元，《湖北政協》等資料及全會印刷費20萬元，軟件及辦公設備購置89.4萬元，公務用車購置90.88萬元。
2019年政府采購預算較上年減少254.83萬元，降幅14.56%，主要原因是減少了《協商議政》欄目198萬元，各界人士迎新春茶話會80萬元。
（五）國有資產占用及增減情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛56輛，較上年增加8輛，新增省級領導用車7輛，離退休省級領導用車2輛，中型客車1輛，車輛處置下賬2輛。其中：領導干部用車22輛，離退休領導干部用車18輛，一般公務用車16輛；單位價值50萬元以上通用設備6臺。
（六）財政省本級專項支出、一般性轉移支付支出、專項轉移支付支出預算及增減變化情況說明
財政省本級專項支出即專項轉移支付2019年支出預算為1000萬元，和上年一致。
三、預算績效工作開展和績效評價情況說明
（一）2018年績效管理工作開展情況
1.加強專項轉移支付預算績效管理。經省政協機關黨組會議研究，調整了機關專項轉移支付資金分配及管理方式，制定了《湖北省政協對市縣政協系統專項補助經費管理辦法》和2019年專項轉移支付績效目標。
2.認真開展2017年度預算支出績效評價工作。根據省財政廳工作要求，對省政協機關2017年部門預算整體支出和全部項目支出進行績效評價。
3.合理設置績效目標。2019年對部門整體支出效績目標對長期和年度績效考核指標都進行了科學、完整的設置，并對年度考核指標分四項主要工作進行了分類和完善。根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于政治協商、民主監督、參政議政、政協委員履職能力提升等工作的產出和具體可量化的成果。
（二）2019年整體支出和專項轉移支付績效目標
1.2019部門整體支出績效目標表
2.2019年市縣政協系統專項補助經費績效目標表
四、湖北省政協辦公廳2019年部門收支預算附表
2019年部門收支預算附表
五、專業名詞解釋
(1)行政運行（2010201）：反映省政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。
(2)一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括省政協機關各處室工作經費、辦公大樓運行經費、機關黨委工作經費、老干部活動工作經費、分黨組工作經費以及公務接待費等等。
(3)政協會議（2010204）：反映省政協召開的各類會議項目的支出，包括省政協十二屆一次會議；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議（組團參加全國兩會、全省地方性政協專題調研協商會、全省政協研究室工作會議、全省政協信息工作會議等）；團結聯誼類會議（省政協中秋戲曲晚會、港澳委員中秋聯誼會、全省各界人士迎新茶話會等）；協作研討會（全省市州政協主席座談會、專委會調研視察成果轉化研討會等）。
(4)委員視察監督（2010205）：反映委員視察調研、對提案進行監督辦理等方面的支出。是委員了解情況、研究問題、學習提高、建言獻策的重要方式；是委員有序參與國是，履行政治協商、民主監督、參政議政職責的重要渠道；是密切同社會各界聯系，加強黨派、界別之間合作共事的重要途徑；是人民政協圍繞團結和民主兩大主題，在我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。
(5)參政議政（2010206）：反映省政協為參政議政進行的一系列活動等方面的支出。包括非中共人士參政議政經費、海外聯系專項經費、雜志編印費、委員年度培訓及界別活動專項經費、政協九個專委會及研究室專項經費和武漢市外政協委員活動經費等等。
(6)歸口管理的行政單位離退休（2080505）：省政協在職人員養老保險繳費支出。
(7)行政單位醫療（2101101）：反映省政協機關基本醫療經費支出。
附件:
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